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Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
1492/2017Global19/10/20170315/2013DISPENSAPAS, PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.SER1,0013.600,0013.600,00
1490/2017Estimativo17/10/20170170/2017DISPENSABRASIL TELECON S/A1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA EM FAVOR DA BRASIL TELECON, PARA ATENDER A SEGUINTE LINHA: 69-3344-1056SER1,00800,00800,00
1489/2017Adiantamento16/10/20170392/2017DISPENSASERGIO MAURICIO DE SOUZA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SERGIO MAURICIO DE SOUZA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVO DA CAMINHONETE TOYOTA HILUX NCD 8499.ADI1,002.000,002.000,00
1488/2017Ordinário16/10/20170402/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE CLAUDIO JULIO CASARA DE MELO, DESTINO DE CEREJEIRAS/RO A OURO PRETO DO OESTE/RO, NO PERIODO DE 18/10 A 20/10/2017, PORTARIA N:552, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00271,00271,00
1485/2017Ordinário16/10/20170621/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA EM FAVOR DE DANIELA SOARES PENHA TORRES, DESTINO DE OURO PRETO DO OESTE/RO A CEREJEIRAS/RO, NO PERIODO DE 18/10 A 20/10/2017, PORTARIA N:551, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00135,50135,50
1485/2017Ordinário16/10/20170621/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1484/2017Ordinário16/10/20170621/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA EM FAVOR DE DANIELA SOARES PENHA TORRES, DESTINO DE CEREJEIRAS/RO A OURO PRETO DO OESTE/RO, NO PERIODO DE 18/10 A 20/10/2017, PORTARIA N:551, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00135,50135,50
1484/2017Ordinário16/10/20170621/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1482/2017Global16/10/20170048/2017PREGÃO ELETRÔNICOEDER OLIVEIRA GOMES ME1AREIA GROSSAMTS300,0013,504.050,00
1482/2017Global16/10/20170048/2017PREGÃO ELETRÔNICOEDER OLIVEIRA GOMES ME2AREIA MISTAMTS300,0013,504.050,00
1481/2017Global16/10/20170048/2017PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME1CIMENTO SACO DE 50 KGUND900,0031,2028.080,00
1481/2017Global16/10/20170048/2017PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME2ROLO DE TELA MF 113UND5,001.280,006.400,00
1480/2017Ordinário11/10/20170770/DISPENSAEDWIGES AUGUSTA DE OLIVEIRA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS HONORARIOS PERICIAIS EM FAVOR DE EDWIGES AUGUSTA DE OLIVEIRASEN1,001.500,001.500,00
1479/2017Ordinário11/10/20170498/2017DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE ISAQUE MACIEL DE SOUZA, DESTINO DE PORTO VELHO/RO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 18/10 A 20/10/2017, PORTARIA N:543, COM VEICULO TRASPORTE AEREO.PAS1,002.920,052.920,05
1478/2017Adiantamento11/10/20170915/2017DISPENSAJOCILEIDE SOUZA RODRIGUES1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JOCILEIDE SOUZA RODRIGUES.ADI1,001.800,001.800,00
1477/2017Ordinário11/10/20170183/2017PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.SER1,006.624,486.624,48
1476/2017Adiantamento11/10/20170629/2017DISPENSARODRIGO SORDI MOREIRA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SORDI MOREIRA.ADI1,002.000,002.000,00
1476/2017Adiantamento11/10/20170629/2017DISPENSARODRIGO SORDI MOREIRA20,000,000,00
1475/2017Estimativo11/10/20170168/2017DISPENSACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ABRIGO DE MENORES.SER1,00200,00200,00
1471/2017Ordinário10/10/20170093/2017DISPENSADESTAK VIAGENS DE TURISMO LTDA ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE OLVINDO LUIZ DONDE, DESTINO DE PORTO VELHO/RO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 15/10 A 20/10/2017 PORTARIA N:542 COM VEICULO TRASPORTE AEREO.PAS1,003.011,503.011,50
1468/2017Ordinário10/10/20170838/2017DISPENSAMARILEIDE ALVES DE ALMEIDA 597122952491PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO COLADAS EM ACM COLORIDOS REFLETIVA COM DIZERES MEDINDO 20X30UND14,0038,00532,00
1467/2017Ordinário10/10/20170838/2017DISPENSAMARILEIDE ALVES DE ALMEIDA 597122952491OUTDOOR MEDINDO 4MX 0,78M EM METALON 20X30 NA CHAPA 20 PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA LONA IMPRESSÃO COLORIDA COM DIZERRES E INSTALADAUND1,00488,00488,00
1467/2017Ordinário10/10/20170838/2017DISPENSAMARILEIDE ALVES DE ALMEIDA 597122952492OUTDOOR MEDINDO 4,10MX0,80M EM METALON 20X30 NA CHAPA 20 PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA LONA IMPRESSÃO COLORIDA COM DIZERES E INSTALADAUND1,00512,00512,00
1467/2017Ordinário10/10/20170838/2017DISPENSAMARILEIDE ALVES DE ALMEIDA 597122952493OUTDOOR MEDINDO 3,20MX0,40M EM METALON 20X30 NA CHAPA 20 PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA LONA IMPRESSÃO COLORIDA COM DIZERES E INSTALADAUND1,00212,00212,00
1467/2017Ordinário10/10/20170838/2017DISPENSAMARILEIDE ALVES DE ALMEIDA 597122952494OUTDOOR MEDINDO 3,70MX1,20M EM METALON 20X30 NA CHAPA 20 PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA LONA IMPRESSÃO COLORIDA COM DIZERES E INSTALADAUND1,00686,00686,00
1465/2017Ordinário09/10/20170183/2017PREGÃO ELETRÔNICOMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.SER1,001.137,571.137,57
1464/2017Ordinário06/10/20170293/2017DISPENSAMALACARNE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADITAMENTO DO EMPENHO N 388/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXOUN1,00997,50997,50
1463/2017Ordinário05/10/20170482/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE JORGENETE VARGAS QUINTÃO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 09/10 A 10/10/2017, PORTARIA N:535 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1463/2017Ordinário05/10/20170482/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1461/2017Ordinário05/10/20170785/2017PREGÃO PRESENCIALM.F.MARTINS - EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O 27 FESTIVAL DE PRAIA 2017.SER1,006.625,006.625,00
1460/2017Ordinário04/10/20170373/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE JORGE FERNANDES LEITE, DESTINO DE CEREJEIRAS A OURO PRETO/RO, NO PERIODO DE 11/10 A 12/10/2017, PORTARIA N:530, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00209,24209,24
1458/2017Global03/10/20170363/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SER1,0068.000,0068.000,00
1457/2017Adiantamento03/10/20170902/2017DISPENSAGEZZER LUIS ALVES RODRIGUES1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE GEZZER LUIZ ALVES RODRIGUES.DIA1,001.000,001.000,00
1456/2017Adiantamento03/10/20170902/2017DISPENSAGEZZER LUIS ALVES RODRIGUES1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE GEZZER LUIZ ALVES RODRIGUES.ADI1,00500,00500,00
1455/2017Adiantamento03/10/20170900/2017DISPENSASIMONE APARECIDA DA CRUZ1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SIMONE APARECIDA DA CRUZ.ADI1,002.000,002.000,00

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