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Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
973/2018Ordinário22/06/20180451/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE ELIAMAR JONCK DE CARVALHO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 25/06 A 27/06/2018, FINALIDADE: PARTICIPAR DA VI SEMANA DE ENFRENTAMENTO AO USO INDEVIDO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, PORTARIA N: 374,COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
973/2018Ordinário22/06/20180451/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
962/2018Ordinário22/06/20180084/2018DISPENSASUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTD1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, EM FAVOR DE MARTA DOURADO NERY.ESC1,001.500,001.500,00
962/2018Ordinário22/06/20180084/2018DISPENSASUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTD20,000,000,00
961/2018Ordinário22/06/20180084/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARTA DOURADO NERY, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 25/06 A 29/06/2018, FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS NOS ORGÃOS DO ESTADO:AROM, ELABORAR ADITIVOS PERANTE A EMPRESA ECT, CORREIOS E TELEGRAFOS, CURSO REDAÇÃO OFICIAL E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PARECERES, PORTARIA N:371 ,COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00479,00479,00
961/2018Ordinário22/06/20180084/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
957/2018Adiantamento21/06/20180330/2018DISPENSARODRIGO SORDI MOREIRA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE: RODRIGO SORDI MOREIRA, FINALIDADE: CUSTEAR DESPESA DE INTESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORTARIA:367.ADI1,002.000,002.000,00
957/2018Adiantamento21/06/20180330/2018DISPENSARODRIGO SORDI MOREIRA20,000,000,00
939/2018Adiantamento20/06/20180450/2018DISPENSAMARCELO ODAIR STEIN1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARCELO ODARIR STEIN, FINALIDADE: ENCADERNAMENTO, CONFECÇÃO DE CAPAS RIGIDAS PARA BALANÇOS ANUAIS IMPRESSOS, PORTARIA:365.ADI1,002.000,002.000,00
939/2018Adiantamento20/06/20180450/2018DISPENSAMARCELO ODAIR STEIN20,000,000,00
936/2018Ordinário15/06/20180049/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE ISAQUE MACIEL DE SOUZA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 18/06 A 21/06/2018, FINALIDADE: ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS DO ESTADO: SEAS, DER, DETRAN, AROM, PORTARIA N: 355, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
936/2018Ordinário15/06/20180049/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
934/2018Global15/06/20180135/2018MAT / SERV - TOMADAPASCUTTI REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA1CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA ACABAMENTO DO ALMOXARIFADOSV1,0059.606,8559.606,85
932/2018Global15/06/20180188/2018PREGÃO PRESENCIALARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO1DIVULGAÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS, ATIVIDADES EDUCATIVAS EM GERALSVC85,0050,004.250,00
932/2018Global15/06/20180188/2018PREGÃO PRESENCIALARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO2LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇOES DE FESTIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E EDUCATIVAS EM GERALSVC24,00150,003.600,00
931/2018Ordinário15/06/20180092/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE CLAUDIO JULIO CASARA DE MELO, DESTINO DE CEREJEIRAS A CACOAL/RO, NO PERIODO DE 19/06 A 21/06/2018, FINALIDADE: I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PORTARIA N: 350, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO. OBS:CONFORME MEMORANDO 196/SEMTAS/2018.PAS1,00176,00176,00
931/2018Ordinário15/06/20180092/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
929/2018Ordinário15/06/20180272/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE CHRISTIANE TEREZINHA PRETTO, DESTINO DE CEREJEIRAS A CACOAL/RO, NO PERIODO DE 19/06 A 21/06/2018, FINALIDADE: I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PORTARIA N: 352, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO. OBS:CONFORME MEMORANDO 195/SEMTAS/2018.PAS1,00176,00176,00
929/2018Ordinário15/06/20180272/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
926/2018Global15/06/20180225/2018PREGÃO PRESENCIALARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO1DIVULGAÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS, ATIVIDADES EDUCATIVAS EM GERALSVC61,0050,003.050,00
926/2018Global15/06/20180225/2018PREGÃO PRESENCIALARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO2LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇOES DE FESTIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E EDUCATIVAS EM GERALSVC36,00150,005.400,00
925/2018Global14/06/20180190/2018PREGÃO PRESENCIALARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO1DIVULGAÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS, ATIVIDADES EDUCATIVAS EM GERALSVC85,0050,004.250,00
925/2018Global14/06/20180190/2018PREGÃO PRESENCIALARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO2LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇOES DE FESTIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E EDUCATIVAS EM GERALSVC65,00150,009.750,00
924/2018Global14/06/20180201/8201PREGÃO PRESENCIALARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO1DIVULGAÇAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS, ATIVIDADES EDUCATIVAS EM GERALSVC47,0050,002.350,00
924/2018Global14/06/20180201/8201PREGÃO PRESENCIALARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO2LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇOES DE FESTIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E EDUCATIVAS EM GERALSVC19,00150,002.850,00
923/2018Global14/06/20180595/2018PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE.SER1,00551,63551,63
923/2018Global14/06/20180595/2018PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP20,000,000,00
912/2018Ordinário13/06/20180049/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE ISAQUE MACIEL DE SOUZA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 13/06 A 16/06/2018, FINALIDADE: ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS: SEAS, DER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PORTARIA N: 345, COM VEICULO: TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00400,00400,00
912/2018Ordinário13/06/20180049/2018DISPENSASOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.20,000,000,00
909/2018Global13/06/20180501/2018PREGÃO ELETRÔNICOC. H. DA COSTA RODRIGUES1GASOLINA COMUMLTS772,205,184.000,00
909/2018Global13/06/20180501/2018PREGÃO ELETRÔNICOC. H. DA COSTA RODRIGUES20,000,000,00
908/2018Adiantamento13/06/20180215/2018DISPENSAOLVINDO LUIZ DONDE1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE OLVINDO LUIZ DONDE, PORTARIA: 344, FINALIDADE: DESPESA COM RECEPÇÃO DO GOVERNADOR.ADI1,002.000,002.000,00
908/2018Adiantamento13/06/20180215/2018DISPENSAOLVINDO LUIZ DONDE20,000,000,00
907/2018Ordinário12/06/20180531/2018DISPENSAALEXANDRE SILVA PADILHA5CAMISETA EM MALHA FRIA TAM MUND22,0049,901.097,80
906/2018Ordinário12/06/20180531/2018DISPENSAALEXANDRE SILVA PADILHA1ADESIVO DE PAPEL 12CMX17CMUND60,002,30138,00

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