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Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
1610/2017Ordinário22/11/20170115/2017DISPENSAGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR.SER1,004.000,004.000,00
1610/2017Ordinário22/11/20170115/2017DISPENSAGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP20,000,000,00
1609/2017Ordinário22/11/20170143/2017DISPENSAGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR.SER1,005.000,005.000,00
1599/2017Ordinário21/11/20170202/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARCELO ODAIR STEIN, DESTINO DE CEREJEIRAS A ARIQUEMES/RO, NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2017 PORTARIA N:614, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00372,00372,00
1597/2017Ordinário21/11/20170109/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM ID AE VOLTA EM FAVOR DE VALERIA APARECIDA M. GARCIA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 21/11 A 25/11/2017, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1595/2017Adiantamento17/11/20170392/2017DISPENSASERGIO MAURICIO DE SOUZA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SERGIO MAURICIO DE SOUZA.ADI1,002.000,002.000,00
1593/2017Ordinário16/11/20170402/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE CLAUDIO JULIO CASARA DE MELO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2017, PORTARIA N:600, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1591/2017Ordinário16/11/20170610/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE KELLY GARCIA DE LIMA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 20/11 A 24/11/2017, PORTARIA N:601, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1591/2017Ordinário16/11/20170610/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1589/2017Adiantamento16/11/20170976/2017DISPENSAMARCELO ODAIR STEIN1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE MARCELO ODAIR STEIN.ADI1,00379,00379,00
1587/2017Ordinário14/11/20170971/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE ROMILDO OLIVEIRA DOS SANTOS, DESTINO DE CEREJEIRAS A CACOAL/RO.PAS1,00172,00172,00
1586/2017Adiantamento13/11/20170962/2017DISPENSALINDALVA LEITE DA SILVA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE LINDALVA LEITE DA SILVA,PORTARIA N:583ADI1,002.000,002.000,00
1586/2017Adiantamento13/11/20170962/2017DISPENSALINDALVA LEITE DA SILVA20,000,000,00
1584/2017Ordinário10/11/20170143/2017DISPENSAGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR.SER1,002.000,002.000,00
1583/2017Ordinário10/11/20170115/2017DISPENSAGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR.SER1,001.500,001.500,00
1582/2017Ordinário10/11/20170380/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX PLACA NCD 8499 TB 2135SER1,004.500,004.500,00
1581/2017Ordinário10/11/20170380/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO HILUX PLACA NCD 8499 TB 2135PC1,004.000,004.000,00
1580/2017Adiantamento10/11/20170629/2017DISPENSARODRIGO SORDI MOREIRA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SORDI MOREIRA.ADI1,002.000,002.000,00
1579/2017Ordinário10/11/20170736/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE GENIVALDO NOVAIS RIBEIRO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 13/11 A 28/11/2017, PORTARIA N:580 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1579/2017Ordinário10/11/20170736/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1574/2017Ordinário08/11/20170179/2017DISPENSACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CAERD- CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DE RONDONIA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SEMEC.SER1,007.177,707.177,70
1572/2017Ordinário08/11/20170049/2017DISPENSACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (BARRAÇÃO DE FESTAS) REFERENTE AO MES DE 11/2017. SER1,00125,80125,80
1571/2017Ordinário06/11/20170946/2017DISPENSARONDONIA COMERCIO DE CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA1PEÇAS PARA O VEICULO: ONIBUS, ANO 2015, PLACA NDF-7495UND1,003.100,003.100,00
1571/2017Ordinário06/11/20170946/2017DISPENSARONDONIA COMERCIO DE CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA20,000,000,00
1569/2017Ordinário06/11/20170946/2017DISPENSARONDONIA COMERCIO DE CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA1DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA TIPO (MÃO DE OBRA) PARA O VEICULO: ONIBUS. ANO 2015, PLACA NDF-7495.SER1,00802,91802,91
1568/2017Ordinário06/11/20170946/2017DISPENSARODOBENS CAMINHOES RONDONIA LTDA2VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (PEÇAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEMEC. OBS: OPITAMOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO UMA VEZ QUE CONFORME ARTIGO 17 DA LEI 8666/93 REGULAMENTA SOBRE A MATERIA. AINDA INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA PAGAMENTO SERA DE APROXIMADAMENTE 30 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, FORMA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIAUND1,001.656,951.656,95
1567/2017Ordinário06/11/20170942/2017DISPENSAMARCIANA GALLINA SAUGO1CAMISETA EM MALHA FRIA PV 65 POLIESTER, 35% VISCOSE, COR BRANCA, GOLA V, ESTAMPADA, TAM PUND22,0022,00484,00
1567/2017Ordinário06/11/20170942/2017DISPENSAMARCIANA GALLINA SAUGO2CAMISETA EM MALHA FRIA PV 65 POLIESTER, 35% VISCOSE, COR BRANCA, GOLA V, ESTAMPADA, TAM MUND95,0022,002.090,00
1567/2017Ordinário06/11/20170942/2017DISPENSAMARCIANA GALLINA SAUGO3CAMISETA EM MALHA FRIA PV 65 POLIESTER, 35% VISCOSE, COR BRANCA, GOLA V, ESTAMPADA, TAM GUND90,0022,001.980,00
1567/2017Ordinário06/11/20170942/2017DISPENSAMARCIANA GALLINA SAUGO4CAMISETA EM MALHA FRIA PV 65 POLIESTER, 35% VISCOSE, COR BRANCA, GOLA V, ESTAMPADA, TAM XGUND3,0022,0066,00
1565/2017Adiantamento06/11/20170900/2017DISPENSASIMONE APARECIDA DA CRUZ1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SIMONE APARECIDA DA CRUZ. (LIMPEZA DE FORRO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA PAULO FREIRE).ADI1,002.000,002.000,00
1562/2017Adiantamento03/11/20170949/2017DISPENSAFAUSTO AUGUSTO TEIXEIRA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO (COMBUSTIVEL) EM FAVOR DE FAUSTO AUGUSTO TEIXEIRA.ADI1,00600,00600,00
1561/2017Global03/11/20179432/017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, OLEO COMUM E OLEO DIESEL-S10) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS DA SEMOSP.COM1,00100.000,00100.000,00
1560/2017Adiantamento01/11/20170629/2017DISPENSARODRIGO SORDI MOREIRA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SORDI MOREIRA.ADI1,002.000,002.000,00
1558/2017Adiantamento01/11/20170950/2017DISPENSAKELLY GARCIA DE LIMA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE KELLY GARCIA DE LIMA.ADI1,00500,00500,00

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