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Emp/Ano Tipo Data Proc. Licitação Fornecedor Item Descrição Und. Qtde. Vl. Unit. Vl. Total
1788/2017Ordinário15/12/20170974/2017PREGÃO ELETRÔNICOE DE FREITAS ME1CAMINHÃO BASCULANTE 12M3, COM MOTORISTA.IND2,0022.499,0044.998,00
1787/2017Ordinário15/12/20170216/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE ARLINDO MEJIAS LEITE, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 17/12 A 20/12/2017, PORTARIA N:666, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1787/2017Ordinário15/12/20170216/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1784/2017Ordinário14/12/20170498/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE ISAQUE MACIEL DE SOUZA, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1783/2017Ordinário13/12/20170182/2017DISPENSAMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 25 ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO E, LINHA SANTA CRUZ, ESTIMADO DE 80,4 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIODIA1,00482,40482,40
1782/2017Ordinário13/12/20170182/2017DISPENSAMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 25 ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO D, LINHA 11, BEIRA RIO, ESTIMADO DE 176 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO.DIA1,001.056,001.056,00
1781/2017Ordinário13/12/20170182/2017DISPENSAMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 30 ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO B, ESTIMADO DE 158 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO.DIA1,00944,84944,84
1780/2017Ordinário13/12/20170182/2017DISPENSAMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 30 ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO C, ESTIMADO DE 182 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO.DIA1,001.088,361.088,36
1779/2017Ordinário13/12/20170182/2017DISPENSAMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 25 ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO FAZENDA MEQUENS, ESTIMADO DE 128 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIODIA1,00776,96776,96
1778/2017Ordinário13/12/20170182/2017DISPENSAMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 30 ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO A, ESTIMADO DE 126 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIODIA1,00756,00756,00
1777/2017Ordinário13/12/20170182/2017DISPENSAMATIAS & TEIXEIRA TRANS. E TUR. LTDA-ME1LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA E MONITOR, CAPACIDADE DE NO MINIMO 25 ASSENTOS PARA PERCURSO DENOMINADO E, LINHA SANTA CRUZ, ESTIMADO DE 80,4 KM/DIA PARA ATENDER O TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIODIA1,00482,40482,40
1776/2017Adiantamento13/12/20170420/2017DISPENSAADRIANO MACHADO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ADRIANO MACHADO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OU SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM O VEICULO PALIO NCN 0134.ADI1,00300,00300,00
1776/2017Adiantamento13/12/20170420/2017DISPENSAADRIANO MACHADO20,000,000,00
1775/2017Adiantamento13/12/20170420/2017DISPENSAADRIANO MACHADO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ADRIANO MACHADO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OU SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM O VEICULO PALIO NCN 0134.ADI1,00300,00300,00
1775/2017Adiantamento13/12/20170420/2017DISPENSAADRIANO MACHADO20,000,000,00
1772/2017Adiantamento12/12/20170392/2017DISPENSASERGIO MAURICIO DE SOUZA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SERGIO MAURICIO DE SOUZA ALVES.ADI1,002.000,002.000,00
1769/2017Ordinário11/12/20170402/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE CLAUDIO JULIO CASARA DE MELO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 11/12 A 13/12/2017, PORTARIA N:657, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1769/2017Ordinário11/12/20170402/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1767/2017Ordinário11/12/20170091/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM SOMENTE IDA EM FAVOR DE CHRISTIANE TEREZINHA PRETTO, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 11/12 A 13/12/2017, PORTARIA N:656, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00175,00175,00
1767/2017Ordinário11/12/20170091/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1765/2017Ordinário11/12/20170169/2017DISPENSACENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - CERON, PARA ATENDER O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES (ABRIGO)SER1,00263,93263,93
1764/2017Ordinário08/12/20170248/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARTA DOURADO NERY, DESTINO DE CEREJEIRAS A PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 11/12 A 15/12/2017, PORTARIA N:655, COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00350,00350,00
1764/2017Ordinário08/12/20170248/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1762/2017Global08/12/20170290/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.UND1,0020.000,0020.000,00
1761/2017Ordinário08/12/20170202/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARCELO ODAIR STEIN, DESTINO DE CEREJEIRAS A ARIQUEMES/RO, NO PERIODO DE 12/12 A 16/12/2017, PORTARIA N:653 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00372,00372,00
1759/2017Ordinário08/12/20170354/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA EM FAVOR DE SILVIA CRISTINA RODRIGUES, DESTINO DE CEREJEIRAS A ARIQUEMES/RO, NO PERIODO DE 12/12 A 16/12/2017, PORTARIA N:652 COM VEICULO TRASPORTE COLETIVO.PAS1,00372,00372,00
1759/2017Ordinário08/12/20170354/2017DISPENSAAUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LDTA(FIL20,000,000,00
1757/2017Ordinário07/12/20170179/2017DISPENSACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PAULO FREIRE E MUNDO MAGICO.SER1,002.917,692.917,69
1756/2017Ordinário07/12/20171047/2017DISPENSAUNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - RO1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME ( UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA).SER1,00450,00450,00
1755/2017Ordinário07/12/20170049/2017DISPENSACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (BARRACÃO DE FESTAS), REFERENTE A FATURA DO MES DE 12/2017.SER1,00125,80125,80
1754/2017Global06/12/20170595/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1DIESEL COMUMLTS1,004.000,004.000,00
1751/2017Global05/12/20170556/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1GASOLINA COMUMLTS1,004.250,004.250,00
1751/2017Global05/12/20170556/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP20,000,000,00
1750/2017Global05/12/20170556/2017PREGÃO ELETRÔNICOGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA- EPP1GASOLINA COMUMLTS1,003.750,003.750,00
1708/2017Adiantamento04/12/20170499/2017DISPENSAVALERIA APª MARCELINO GARCIA1VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE VALERIA APARECIDA MARCELINO GARCIA.ADI1,002.000,002.000,00

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